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市侨联2015年度市级部门决算公开
发表时间:2016-8-12
    

2015年度市级部门决算公开

市侨联

 

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、机关运行经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

    连云港市归国华侨联合会(简称连云港市侨联),是中共连云港市委领导的由全市归侨侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外华侨的桥梁和纽带。连云港市侨联是江苏省侨联的团体会员、中国人民政治协商会议连云港市委员会的组成单位。连云港市侨联以中华人民共和国宪法为根本的活动准则,依法维护归侨侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益,关心海外侨胞的正当权利和利益。
     1、为侨服务:群众工作就是要本着一切为了归侨侨眷、一切依靠归侨侨眷的原则开展各项工作,充分调动广大归侨侨眷的积极性,凝聚侨心、集聚侨力,共同为振兴中华作贡献。时刻关心侨界群众生活,了解和掌握广大归侨侨眷和海外侨胞的愿望和要求,切实为侨界群众排忧解难,特别要关心归侨侨眷中的困难群体,动员各方力量扶贫济困,帮助解决实际困难。
     2、参政议政:参政议政就是要积极参加国家的各项政治、经济、文化和社会事务活动,为推动国家经济、社会发展和祖国统一大业发挥侨的独特作用。侨联作为政协组成单位,积极发挥民主监督作用,通过侨界人大代表、政协委员提出提案和议案,积极反映社情民意、侨界的心声。积极参与涉侨法律、法规的制定与修改,督促推进中华人民共和国归侨侨眷权益保护法的实施。
     3、维护侨益:维护侨益就是要代表归侨侨眷的权利和利益,通过学习宣传侨法,提高全社会的认识;通过各种形式和渠道,加大依法护侨的力度;通过健全网络、拓宽渠道,增强信访工作的实效;通过深入基层、协调各方,提高为侨服务的质量。
     4、海外联谊:海外联谊就是要充分发挥侨联组织密切联系海外侨胞的优势,深交老朋友,广交新朋友。加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,建立与新一代侨胞及其社团的联系,加强与华侨华人世界性、区域性组织的联系,积极参与以地缘、业缘、血缘关系为纽带组成的侨团的联谊活动。

    二、部门决算单位构成情况

    连云港市归国华侨联合会2015年度部门决算包含我会日常人员、商品和服务支出等基本性经费收支情况。

   三、2015年度主要工作完成情况

     2015年,市侨联认真贯彻中央、省、市委关于群团工作和侨联工作的文件和会议精神,紧紧围绕为大局服务和为侨服务的工作主线,凝心聚力、主动作为、开拓创新,努力建侨家当侨友,各项工作取得了新的进展。

   一是汇聚侨的资源,积极服务我市经济建设。市侨联坚持围绕中心,积极响应国家“一带一路”战略的实施推进,成功承办了“云连五洲侨商共谱丝路新篇”海内外华人华侨共建“一带一路”走进连云港活动暨投资项目恳谈会,邀请了海内外60余名侨商侨领参会进行考察洽谈,推进了山东东银投资公司与市科创城签订合作协议等一批项目的实施。积极邀请美国华美国际物流公司、香港海外资本集团有限公司等6家海外企业和50余位侨商侨领参加第二届“连博会”,布置展板6块,为扩大连博会会展效应作出努力。组织和支持侨资企业赴加拿大、新加坡、印尼等国家和乌鲁木齐、海口、沈阳、大连、济南、鹤壁等“一带一路”沿线城市开展经贸交流活动10余次,积极推介“连博会”、“西游记文化节”、“物博会”等全市重要活动,扩大连云港对外影响。认真开展“企业服务年”活动,积极配合市人大开展侨资企业发展现状视察,与五侨单位共同或单独走访调研侨资企业28家,帮助企业反映协调解决有关问题。

   二是创新护侨工作机制,积极参与社会治理。积极创新依法护侨新机制,市侨联与市中级法院联合下发了《关于建立全市涉侨案件诉调对接工作机制推进社会矛盾多元融合调处工作的实施意见》,聘任13名侨界调解员积极参与化解涉侨纠。市侨联还与市司法局共同下发了《关于成立侨联组织法律服务中心的实施意见》,进一步健全维权保障机制。全年共帮助多家侨资企业反映、协调诉讼纠纷、行政处罚等事项10余件。全年来信来访和综合治理工作稳步推进,共接待侨资企业和归侨侨眷咨询60余次,完成来信来访转办跟进9件,办结和满意率均达到百分之100。在参政议政工作方面,积极协助侨界人大代表、政协委员做好提案建议的收集整理工作,2015年共提交提议案20余件,有多项建议引起重视,在社会上产生积极影响,促进了实际问题的解决。

   三是深化联络联谊,不断扩大我市在外影响。坚持“请进来”和“走出去”两手抓做好外联外宣工作,积极推介我市城市优势和文化名片。全年邀请、接待卢旺达华人华侨协会暨中国和平统一促进会会长尹晴日、美国美中工商协会会长、华美国际物流集团公司董事长陆诚等海外侨商来连考察洽谈项目,接待鹤壁、沈阳、长春、伊犁、广州、临沂等地侨联侨商来连开展经贸文化交流活动10余批共计200多人次,热情接待回乡探亲的华人华侨,收集整理补充本市籍海外华侨华人侨情100余人,进一步健全了海外侨情资料库。先后与鹤壁、伊犁、临沂等地区侨联缔结友好侨联;在海内外积极宣传推介连云港独有的徐福文化和特有的水晶文化,成功申报东海县水晶文化创意产业园、花果山风景区为国家级和省级“华侨华人文化交流基地”。

   四是实施“关爱行动”,推进和谐侨界建设。组织开展“关爱侨界空巢老人志愿服务”和“看港城”、“迎中秋、庆国庆”、抗战胜利图片展、参观文博会、“迎圣诞”等侨界群众活动6次,组织归侨侨眷开设“侨之家”老年大学侨界兴趣爱好班,组织40余位侨界书画家和书画爱好者成立了华侨书画院,适时开展活动,丰富侨界群众精神文化生活。深入“三解三促”联系点海州区锦屏镇东山社区、“联动共建”联系点海州区万润社区、“平安创建”联系点灌云县东王集乡看望慰问社区(乡镇)贫困家庭。结合春节、端午节、重阳节等节日组织开展走访慰问,全年共慰问困难归侨侨眷36户,发放帮困慰问金3万余元。积极组织侨商开展公益献爱心活动,侨商会成员单位全年累计捐赠善款财物达100余万元。市侨联还积极从省华侨爱心基金会争取到价值200余万元的1000件棉衣、50套教学仪和300套助听器捐赠给东海、海州、灌南三县区五保户和困难群众以及听障儿童;从省华侨爱心基金会争取经费,为赣榆柘汪中心小学捐建了“爱心图书室”。

   五是狠抓侨联组织建设,党建带侨建工作取得成效。根据市委统一部署,深入开展“三严三实”专题教育以及作风建设等活动,着力解决在服务侨界群众方面存在的突出问题,进一步提高服务侨胞和服务全市经济社会发展的能力。深入学习贯彻中央、省、市委两个《意见》,提高干部职工做好侨联工作的自信心、责任感。进一步明确市侨联组织机构职责和机关各工作岗位分工,细化责任分解,强化内部管理。进一步健全基层侨联目标管理绩效考核机制,强化重点任务分解,积极推进市县区侨联两级联动、形成合力。

 


第二部分 2015年度部门决算表

 

点击下载:

        1.收入支出总表.XLS

     2.收入决算表.XLS

     3.支出决算表.XLS

     4.财政拨款收入支出决算表.XLS

     5.财政拨款支出决算表.XLS

     6.财政拨款基本支出决算表.XLS

     7.一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

     8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

     9.一般公共预算财政拨款三公经费会议费培训费支出决算表.XLS    

       10.机关运行经费支出决算表.XLS

     11.政府性基金财政拨款收入支出决算表.XLS

     12.采购情况表.XLS

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  连云港市归国华侨联合会2015年度

决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

   2015年度收、支总计205.4万元,与上年相比增加51.24万元;增加百分之33.24 。主要原因是工资结构调整,工资性支出增加以及其他一些支出增加。

其中:

(一)收入总计205.4万元。包括:

   1.财政拨款收入155.19万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加9.87万元,增加百分之6.8。主要原因是部分支出增加。

   2.其他收入29.29万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为工资增长部分财政补助来源不同。正常年度没有其他收入。

   3.年初结转和结余20.92万元,主要为上年结转本年使用的基本支出与项目支出结余。

(二)支出总计205.4万元。包括:

   1.一般公共服务(类)支出139.28万元,主要用于日常工资性支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、纳入预算的项目支出、临时增加的项目支出等。与上年相比增加16.51万元,增长百分之13.45。主要原因是工资结构调整,工资性支出增加等。

   2.商业服务业等支出12.89万,主要用于商品和服务支出等。

   3.住房保障支出9.7万元,主要用于职工住房公积金、住房补贴支出等。与上年相比减少0.77万元,减少百分之7.4。主要原因是正常的变动。

   4.年末结转和结余43.53万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度(或以前年度)预算安排的跨年度项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

   本年收入合计184.48万元,其中:财政拨款收入155.19万元,占百分之84.12;其他收入29.29万元,占百分之15.88。

三、支出决算情况说明

   本年支出合计161.87万元,其中:基本支出161.87万元,占百分之100。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2015年度财政拨款收、支总决算176.11万元。与上年相比,增加21.95万元,增加百分之14.24。主要原因是总体收支稍有变动。

五、财政拨款支出决算情况说明

   财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年财政拨款支出132.58万元,占本年支出合计的百分之81.9。与上年相比,财政拨款支出减少0.66万元,减少百分之0.5。

   2015年度财政拨款支出年初预算为124.3万元,支出决算为161.87万元,完成年初预算的百分之130。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加一些补助经费。

(一)一般公共服务(类)

   1.群众团体事务。年初预算为113.74万元,支出决算为101.69万元,完成年初预算的百分之89.41。决算数小于预算数的主要原因部分项目支出减少。

   2.其他一般公共事务支出。年初预算为0万元,支出决算为8.3万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加支出。

(二)商业服务业等支出(类)

   1.涉外发展事务支出。年初预算为0万元,支出决算为12.89万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加支出。

(三)住房保障支出(类)

   1.住房保障支出。年初预算为10.56万元,支出决算为9.7万元,完成年初预算的百分之91.86。决算数小于预算数的主要原因正常变动带来的减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出132.58万元,其中:

   (一)人员经费75.14万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

   (二)公用经费57.44万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年一般公共预算财政拨款支出132.58万元,与上年相比增加9.81万元,增加百分之8。主要原因是支出增多。2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.74万元,支出决算为132.58万元,完成年初预算的百分之117。决算数大于年初预算的主要原因是年中项目增加和用以前年度结转结余支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2015年度一般公共预算财政拨款基本支出132.58万元,其中:

   (一)人员经费75.14万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等其他对个人和家庭的补助支出。

   (二)公用经费57.44万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

   2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的百分之0;公务用车购置及运行费支出4.69万元,占“三公”经费的百分之27.32;公务接待费支出12.48万元,占“三公”经费的百分之72.68。具体情况如下:

   1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的百分百。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

   2.公务用车购置及运行费支出4.69万元。其中:

   (1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的百分百。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

   (2)公务用车运行维护费决算支出 4.69万元,完成预算的百分之156,决算数大于预算数的主要原因公务出行活动增加,车辆使用时间长,成本高。公务用车运行维护费主要用于车辆维修维护、汽油费、保险费、过桥过路费等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

   3.公务接待费12.48万元。其中:

   (1)外事接待支出0万元,完成预算的百分之百,决算数小于(大于)预算数的主要原因:外事接待支出主要为接待等,2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。主要为接待省内外公务接待。

   (2)国内公务接待支出12.48万元,决算数大于预算数的主要原因预算编制基数较小。国内公务接待主要为接待市外来访客人等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待125批次,1250人次,主要为接待连博会期间邀请外商参展企业和国内各省市专业观众。

2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.35万元,完成预算的百分之409,决算数大于预算数的主要原因预算编制基数较小。2015 年度全年召开会议5个,参加会议150人次。主要为召开各类信访工作会议。

   2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   1.99万元,决算数大于预算数的主要原因预算编制基数较小。2015 年度全年组织培训6个,组织培训20人次。主要为各类培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

   2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出56.14万元,比2014年增加14.59万元,增长百分之35.11。主要原因是:支出有所增加。

   (二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额1.3万元,其中:政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   (三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。

 


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2015年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 
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