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2017年度市侨联预算公开报告
发表时间:2017-5-24
    

    根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),特向社会公布2016年度市侨联预算公开报告。本报告由情况概述,年度预算情况和预算安排情况等内容,本报告的电子版可在“连云港侨联连云港市侨商会”网站( http://www.lygql.net/)下载。如对本报告有任何疑问,请与连云港市侨联信息公开工作领导小组办公室联系(地址:连云港市海州区苍梧路36号 房间502室;邮编:222002 ;电话:81885495;传真:81885495;电子邮箱:js.lygql@163.com)。

                           第一部分 部门概况

    (一)  主要职能

    连云港市归国华侨联合会(简称连云港市侨联),是中共连云港市委领导的由全市归侨侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外华侨的桥梁和纽带。连云港市侨联是江苏省侨联的团体会员、中国人民政治协商会议连云港市委员会的组成单位。连云港市侨联以《中华人民共和国宪法》为根本的活动准则,依法维护归侨侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益,关心海外侨胞的正当权利和利益。

    1、为侨服务:群众工作就是要本着一切为了归侨侨眷、一切依靠归侨侨眷的原则开展各项工作,充分调动广大归侨侨眷的积极性,凝聚侨心、集聚侨力,共同为振兴中华作贡献。时刻关心侨界群众生活,了解和掌握广大归侨侨眷和海外侨胞的愿望和要求,切实为侨界群众排忧解难,特别要关心归侨侨眷中的困难群体,动员各方力量扶贫济困,帮助解决实际困难。
    2、参政议政:参政议政就是要积极参加国家的各项政治、经济、文化和社会事务活动,为推动国家经济、社会发展和祖国统一大业发挥侨的独特作用。侨联作为政协组成单位,积极发挥民主监督作用,通过侨界人大代表、政协委员提出提案和议案,积极反映社情民意、侨界的心声。积极参与涉侨法律、法规的制定与修改,督促推进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施。
    3、维护侨益:维护侨益就是要代表归侨侨眷的权利和利益,通过学习宣传侨法,提高全社会的认识;通过各种形式和渠道,加大依法护侨的力度;通过健全网络、拓宽渠道,增强信访工作的实效;通过深入基层、协调各方,提高为侨服务的质量。
    4、海外联谊:海外联谊就是要充分发挥侨联组织密切联系海外侨胞的优势,深交老朋友,广交新朋友。加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,建立与新一代侨胞及其社团的联系,加强与华侨华人世界性、区域性组织的联系,积极参与以地缘、业缘、血缘关系为纽带组成的侨团的联谊活动。

    (二)2017年度部门主要工作任务及目标。

    2017年,连云港市侨联将按照中央、省市委关于做好群团工作和侨联工作以及《中国侨联改革方案》的要求,落实省侨联工作部署,增强侨联工作的政治性、先进性、群众性和民间性、涉外性、统战性,继续坚持老侨新侨并重、国内海外并重,积极拓展海外工作和新侨工作,进一步团结广大归侨侨眷和海外侨胞支持连云港市“一带一路”交汇点核心区建设,为推进“四个全面”战略布局、建设“强富美高”的新港城作出努力。

    主要打算有:

    一是坚持政治引领,确保正确的工作方向。坚持把政治性作为侨联组织的灵魂,自觉为夯实党执政的群众基础开展工作,凝聚侨界共识,坚定跟党走的信心、决心。2017年开展“双进双促六走访”活动,走访老归侨、走访困难侨眷、走访基层侨联、走进侨资企业、走进挂钩的经济薄弱村、走访困难群众,了解民情,宣讲省市党代会精神,帮助侨资企业梳理需要协调解决的有关事项并积极推进解决;主动与县区党委沟通协调,推进基层侨联组织建设;组织动员侨资企业与困难村民结对帮扶,开展精准扶贫。

    二是深化“创业中华”主题活动,积极服务经济建设。以服务“一带一路”交汇点核心区建设为抓手,进一步拓展思路、丰富内容、创新方式,持续开展“创业中华”活动。今年将联合乌鲁木齐、伊犁、兰州、西安、郑州、徐州等城市侨联共同发起成立路桥沿线城市侨联服务“一带一路”合作联盟,建立合作机制,为沿线城市企业参与“一带一路”、长江经济带、东中西合作区、沿海开发等重大战略实施牵线搭桥,也为我市企业联系内陆腹地进而深耕西亚提供便利。

    三是用好“亲情中华”品牌,在传播地方特色文化中彰显作为。围绕我市独特文化资源,重点作好西游文化、徐福文化和水晶文化的挖掘拓展和弘扬推介工作。继续做好“华侨文化交流基地”创建申报工作,提升城市文化名片含金量。今年将积极协助云台山景区管委会助推花果山景区申报中国侨联华人华侨文化交流基地,并在西游记文化节系列活动中加入侨文化元素,组织“亲情中华.西游文化论坛”等活动,邀请从事文化、旅游、健康等产业的海内外侨商学者开展交流合作。

    四是与时俱进深化维权工作。市侨联将进一步深化依法护侨和参政议政工作,继续擦亮“连心桥”维护侨益工作品牌,放大特色工作效应。进一步深化涉侨矛盾纠纷多元化解机制和法律援助服务,不断提升依法护侨工作实效。市侨联与国际执法合作(连云港)论坛秘书处达成初步合作意向,将在我市华侨较为集中、海外侨胞权益保护需求相对集中的国家,选择并支持华侨社团开展海外华侨权益保护工作尝试。

    五是围绕“两个拓展”,进一步健全侨界社团组织。今年将成立侨青会组织,吸收侨界优秀青年和留学回国人员,帮助侨界青年创新创业,团结侨界青年为国家做贡献。支持本市籍侨领筹备成立加拿大连云港家乡发展促进会(拟定)组织,积极拓展海外联络联谊网络,延伸工作手臂。

    六是加强两级侨联组织建设。年内完成市侨联换届工作,进一步优化侨联委员结构,积极体现重心下移等改革精神。结合“双进双促六走访”活动,开展基层侨联组织建设情况调研,形成调研报告上报市委,加大工作协调力度,推进相关问题的逐步解决。

面对新形势、新任务,连云港市侨联将坚持以奋发有为的精神、开拓创新的勇气、求真务实的作风,紧紧围绕全市中心工作,认真研究工作举措,切实发挥独特优势,不断加强自身建设,努力为广大侨界群众和海外侨胞提供优质高效服务、为全市经济社会发展做出新贡献。

    (三)部门机构设置和所属单位情况。

连云港市侨联成立于1980年,正处级建制,内设办公室,定编6人,定员2名,下设侨商会、书画院、法律服务中心等

    (四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

依据2017年度市级部门预算编制说明、2017年市级行政事业单位支出预算定额等文件精神及我单位实际情况进行编制。

                    第二部分 2017年度侨联预算表

   (一)收支预算总表。(见附件)

   (二)收入预算总表。(见附件)

   (三)支出预算总表。(见附件)

   (四)财政拨款收支预算总表。(见附件)

   (五)财政拨款支出预算表。(见附件)

   (六)财政拨款基本支出预算表。(见附件)

   (七)政府性基金支出预算表。(见附件)

   (八)一般公共预算支出预算表。(见附件)

   (九)一般公共预算基本支出预算表。(见附件)

   (十)一般公共预算机关运行经费支出预算表。(见附件)

   (十一)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表。(见附件)

   (十二)政府采购支出预算表。(见附件)

                        第三部分 2017年度侨联预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

   本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政局关于2017年市级部门预算的批复》(连财预〔2017〕4号)填列。

2017年度收入、支出预算总计309.52万元,与上年相比收、支预算总计各增加15.95万元,增长11.49%。主要原因是工资性支出增加等。

(一)收入预算总计154.76万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 154.76万元。

(1)一般公共预算收入预算 154.76万元,与上年相比增加 15.95 万元,增加 11.49 %。主要原因工资性支出增加等。

(二)支出预算总计154.76万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 142.31万元,主要用于在职及离退休人员日常工资性支出、商品和服务定额支出等。与上年相比增加 15.47 万元,增加12.2%。主要原因是工资性支出增加等。

2.住房保障(类)支出12.45万元,主要用于住房公积金和提租补贴的发放等。与上年相比增加 0.48 万元,增长4.01%。主要原因是工资增长,带来缴费基数增加等。

此外,基本支出预算数为124.42万元。与上年相比增加25.61万元,增长25.92%。主要原因是工资略有上调以及商品和服务支出定额提高。

项目支出预算数为 30.34万元。与上年相比减少9.66万元,减少24.15%。主要原因是因为商品和服务支出定额增加,减少项目支出。

二、收入预算情况说明

    本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。

    2017年本年收入预算合计 154.76万元,其中:

   一般公共预算收入 154.76万元,占 100 %;

三、支出预算情况说明

   本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。

    2017年度本年支出预算合计154.76万元,其中:

    基本支出124.42万元,占80.4%;

    项目支出30.34万元,占19.6%;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

    本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

    2017年度财政拨款收、支总预算154.76万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加15.95 万元,增加 11.49 %。主要原因工资性支出增加等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

    本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

    2017年财政拨款预算支出154.76万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加 15.95 万元,增加 11.49 %。主要原因工资性支出增加等。

其中:

(一)一般公共服务(类)

    1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出111.97万元,与上年相比减少17.87万元,减少13.76%。主要原因是部门预算编制时根据实际需要选用不同功能科目导致减少。

2.群众团体事务(款)其他群团事务(项)支出30.34万元,与上年相比增加30.34万元,增加100%。主要原因是部门预算编制时根据实际需要选用不同功能科目导致增加,总体支出增加也是原因之一。

(二)住房保障支出(类)

    1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出9.07万元,与上年相比增加0.38万元,增长4.37%。主要原因是缴费基数调整。

1.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出3.38万元,与上年相比增加0.1万元,增长3.05%。主要原因是缴费基数调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

     本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年度财政拨款基本支出预算124.42万元,其中:

(一)人员经费 110.61万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费13.81万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

    本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2017年度无使用政府性基金支出预算项目

八、一般公共预算支出预算表情况说明

    本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

    2017年一般公共预算财政拨款支出预算154.76万元,与上年相比增加 15.95 万元,增加 11.49 %。主要原因工资性支出增加等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

    本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算124.42     万元,其中:

(一)人员经费110.61万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费13.81万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

    本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出13.81万元,比2016年增加8.03万元,增长138.93%。主要原因是:2017年部门预算商品和服务支出定额标准有较大幅度提高。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

    本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费支出9.26万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,本年数等于上年预算数。

2.公务用车购置及运行费预算支出 0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出 0万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

(2)公务用车运行维护费预算支出 0万元,本年数等于上年预算数。

3.公务接待费预算支出9.26万元,本年数小于上年预算数的主要原因根据实际工作安排编制。

2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.74万元,本年数与上年预算数基本持平,没有太大变化。

2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.78万元,本年数大于上年预算数的主要原因原来的商品和服务支出定额标准较低,2017年有一定幅度提升。

                             第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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