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2016年度市级部门决算公开市侨联
发表时间:2017-6-28
    

2016年度市级部门决算公开

市侨联

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分市侨联2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 市侨联2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

    连云港市归国华侨联合会(简称连云港市侨联),是中共连云港市委领导的由全市归侨侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外华侨的桥梁和纽带。连云港市侨联是江苏省侨联的团体会员、中国人民政治协商会议连云港市委员会的组成单位。连云港市侨联以中华人民共和国宪法为根本的活动准则,依法维护归侨侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益,关心海外侨胞的正当权利和利益。
     1、为侨服务:群众工作就是要本着一切为了归侨侨眷、一切依靠归侨侨眷的原则开展各项工作,充分调动广大归侨侨眷的积极性,凝聚侨心、集聚侨力,共同为振兴中华作贡献。时刻关心侨界群众生活,了解和掌握广大归侨侨眷和海外侨胞的愿望和要求,切实为侨界群众排忧解难,特别要关心归侨侨眷中的困难群体,动员各方力量扶贫济困,帮助解决实际困难。
     2、参政议政:参政议政就是要积极参加国家的各项政治、经济、文化和社会事务活动,为推动国家经济、社会发展和祖国统一大业发挥侨的独特作用。侨联作为政协组成单位,积极发挥民主监督作用,通过侨界人大代表、政协委员提出提案和议案,积极反映社情民意、侨界的心声。积极参与涉侨法律、法规的制定与修改,督促推进中华人民共和国归侨侨眷权益保护法的实施。
     3、维护侨益:维护侨益就是要代表归侨侨眷的权利和利益,通过学习宣传侨法,提高全社会的认识;通过各种形式和渠道,加大依法护侨的力度;通过健全网络、拓宽渠道,增强信访工作的实效;通过深入基层、协调各方,提高为侨服务的质量。
     4、海外联谊:海外联谊就是要充分发挥侨联组织密切联系海外侨胞的优势,深交老朋友,广交新朋友。加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,建立与新一代侨胞及其社团的联系,加强与华侨华人世界性、区域性组织的联系,积极参与以地缘、业缘、血缘关系为纽带组成的侨团的联谊活动。

二、部门决算单位构成情况

  连云港市归国华侨联合会2015年度部门决算包含我会日常人员、商品和服务支出等基本性经费收支情况。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,连云港市侨联在市委、市政府的坚强领导下,在省侨联的关心指导下,深入贯彻党的十八大和十八届历次全会以及习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实中央关于加强群团工作和侨联工作的各项要求,坚持“两个并重”和“两个服务”工作方针,开拓创新、主动作为,全面履行章程规定职责,深入推进“二三二”特色工作,积极开展自身建设,团结调动广大归侨侨眷和海外侨胞支持参与“一带一路”交汇点核心区建设,为全市推进“四个全面”战略布局、建设国际化海港中心城市作出了积极努力,各项工作取得了新的进展。

(一)围绕发展大局,服务经济建设。

市侨联促成了富顶材料集团加拿大有限公司和连云港美步楼梯有限公司开展合作等一批项目签约。发挥优势,赴日本大阪、东京等地开展招商活动,分别与DIC株式会社、爱沃特株式会社达成2000万美元投资意向,签订高分子材料中间体等项目2个,目前外资已经到位、项目已开工建设。举办招商引资工作培训会对侨界招商队伍进行培训,提高招商工作能力,对接洽谈电商产业项目16个,成功签约项目3个,1家电商企业已落户。

(二)加强文化交流,拓展海外联谊。

市侨联积极发挥华侨书画院的文化交流平台作用,成功举办了庆祝中国侨联成立60周年、纪念孙中山先生诞辰150周年“翰墨筑侨梦”--连云港市海内外侨界书画展。积极推进华人华侨文化交流基地建设,成功申报孔望山景区为“江苏省华侨文化交流基地”,省侨联领导为交流基地揭牌。市侨联还依托西班牙华侨在当地开办的中餐厅建立了中华文化宣传点,及时寄送侨刊侨讯和徐福文化、西游文化等宣传画册,供当地华侨华人取阅观赏,积极传播中华传统文化。

(三)主动建言献策,积极参政议政。

连云港市侨联始终围绕“为大局服务、为侨服务”工作主线,关注社会热点和侨界关心的问题,坚持每年两会前召开座谈会,广泛征求侨界群众意见建议,支持侨界代表委员履职,推动涉侨建议提案的办理落实。在2016年“两会”期间,市侨联和侨界人大代表、政协委员共撰写提交建议提案20件,1篇建议被评为优秀建议、1位政协委员作大会发言, 1位人大代表被评委优秀代表。

(四)实施关爱行动,有力凝聚侨心。

连云港市侨联坚持中心下移,密切联系侨界群众,全市两级侨联组织认真做好归侨侨眷的走访联系工作。全年走访看望慰问困难归侨侨眷、侨界老党员和先进人物60人次,发放慰问金和物品价值4万多元。

(五)参与社会建设,助力和谐发展。

连云港市侨联组织、发动并支持侨资企业和侨界群众积极参与社会建设和社会治理,充分发挥主人翁作用,为维护社会和谐稳定贡献了力量。积极响应国家开展精准扶贫号召,市侨联对重点贫困村赣榆区司坞村进行扶贫结对帮扶,动员机关干部和侨界群众捐赠扶贫款3万元;与赣榆区赣马镇大上埝小学结对开展捐资助学活动,为20位贫困学生送去首期助学金1万元。市侨联还及时组织党员干部在盐城阜宁遭受风灾时,为受灾群众捐款;向市救助站救助的流浪人员捐赠价值4万余元的冬衣等物品;组织侨联干部积极参与卫生城市创建工作,深入社区帮助整治环境20余次;

(六)创新维护侨益机制,搭建涉侨矛盾化解工作新平台。

连云港市侨联始终坚持把维护侨益工作作为重点之一,紧紧抓在手上。近两年来,注重从完善维权工作机制、健全维权服务组织、充实维权工作内容、创新维权工作方式、提升维权工作效果等五个方面积极创新完善,坚持依法维权、专业维权、务实维权、主动维权和重点维权,取得了新的进展和明显成效,受到归侨侨眷和侨资企业的好评。


第二部分 市侨联2016年度部门决算表

见附件


第三部分  市侨联2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2016年度收入、支出总计263.5万元,与上年相比收、支总计各增加58.1万元,增长28%。主要原因是正常的一些变动调整、2016年度车改交通补贴的增加、2014、2015年度年度绩效奖金在2016年度发放带来的增加,以及其他年中一些项目的追加等。其中:

(一)收入总计263.5 万元。包括:

1.财政拨款收入 197.2 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 42.01万元,增长 27 %。主要原因是正常的一些变动调整、2016年度车改交通补贴的增加、2014年度年度绩效奖金在2016年度发放带来的增加,以及其他年中一些项目的追加等。

2.无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴等。

3.其他收入 22.8万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为本单位取得的财政从预算内暂存拨付的2015年度绩效收入。与上年相比减少6.49 万元,减少22%。主要原因是财政拨款渠道变化带来的差异。

4.年初结转和结余 43.5万元,主要为本单位上年结转本年使用的正常结余结转等资金。

(二)支出总计263.5万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出243.6万元,主要用于日常工资性支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、纳入预算的项目支出、临时增加的项目支出等。与上年相比增加 104.32万元,增长 75%。主要原因是正常的一些变动调整、2016年度车改交通补贴的增加、2015年度年度绩效奖金在2016年度发放带来的增加,以及其他年中一些项目的追加等。

2.公共安全(类)支出 0万元。

3.住房保障支出12万元,主要用于职工住房公积金、住房补贴支出等。与上年相比增加2.3万元,增加24%。主要原因是正常的变动带来的增加。

4.无结余分配。

5.年末结转和结余7.9万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度(或以前年度)预算安排的一些项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金,以及单位正常的一些结转结余资金。

二、收入决算情况说明

市侨联本年收入合计220万元,其中:财政拨款收入197.2万元,占90 %;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入0 万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 22.8万元,占 10 %。

 

三、支出决算情况说明

侨联本年支出合计 255.5 万元,其中:基本支出 255.5万元,占 100 %;项目支出0 万元,占 0 %;经营支出  0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

侨联2016年度财政拨款收、支总决算 240.7万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加64.59万元,增长37%。主要原因是正常的一些变动调整、2016年度车改交通补贴的增加、2014年度年度绩效奖金在2016年度发放带来的增加,以及其他年中一些项目的追加等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出240.7万元,占本年支出合计的91%。与上年相比,财政拨款支出增加108.12万元,增长 82 %。主要原因是主要原因是正常的一些变动调整、2016年度车改交通补贴的增加、2014年度年度绩效奖金在2016年度发放带来的增加,以及其他年中一些项目的追加等。

侨联2016年度财政拨款支出年初预算为138.81万元,支出决算为240.7万元,完成年初预算的173%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加一些经费造成差异,以及使用上年结余结转资金造成差异。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.群众团体事务。年初预算为129.84万元,支出决算为150.9万元,完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

2.其他一般公共事务支出。年初预算为0万元,支出决算为69.9万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加支出。

(二)住房保障支出(类)

1.住房保障支出。年初预算为11.97万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出232.8万元,其中:

(一)人员经费 143.3万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费89.5万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出232.8万元,与上年相比增加 100.22  万元,增长76%。主要原因是正常的一些变动调整、2014、2015年度年度绩效奖金在2016年度发放带来的增加,以及财政资金拨付来源渠道不同造成差异,使用上年结余结转资金造成差异。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.81万元,支出决算为232.8万元,完成年初预算的168%。决算数大于年初预算的主要原因是正常的一些变动调整、2014、2015年度年度绩效奖金在2016年度发放带来的增加,以及财政资金拨付来源渠道不同造成差异。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出232.8万元,其中:

(一)人员经费143.3 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 89.5万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出3.2万元,占“三公”经费的 15 %;公务接待费支出18万元,占“三公”经费的85%。具体情况如下:

2.公务用车购置及运行费支出 3.2 万元。公务用车运行维护费决算支出3.2万元,比上年决算减少 1.49万元,主要原因为用车减少。公务用车运行维护费主要用于车辆维修维护、汽油费、保险费、过桥过路费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费18万元。国内公务接待支出18万元,完成预算的 112 %,比上年决算增加 5.52万元,主要原因是公务接待增多。;决算数大于预算数主要是预算编制基数较小。国内公务接待主要为接待外省市来访客人等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待120 批次, 1202人次。主要为接待外省市来访客人等。

2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 10.2万元,完成预算的 161%,比上年决算增加 8.85 万元,主要原因为2016年度召开大会较多,换届等;决算数大于预算数的主要原因2016年度召开大会较多,换届等。2016 年度全年召开会议20个,参加会议500人次。主要为召开日常工作会议以及换届大会等。

2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   1.4万元,完成预算的1077%,比上年决算增加 0.05 万元,与上年基本持平;决算数大于预算数的主要原因年初培训部门预算编制基数较小。2016 年度全年组织培训 3个,组织培训 3 人次。主要为培训相关业务培训。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 89.4万元,比2015年增加33.26万元,增加59 %。主要原因是:2016年度召开重要的大会增多,且部分费用该在项目支出核算在基本支出核算,造成支出数额较大。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

请点击下载:2016年度决算公开表.xls

 
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